公司如何筹划税务(成都企业如何税务筹划)
公司如何筹划税务(成都企业如何税务筹划)
众所周知,企业只要成立了,就需要税务登记;只要开始运营,就需要按照规定的适用税率开始缴税,其中企业的增值税和企业所得税占很大比例,因此开票就需要缴纳增值税,有利润就需要缴纳企业所得税,然后投资人分红还需要缴纳个人所得分红税。
一,目前国家对企业有很多税收优惠政策,适用于各行业、各种类型的企业。
比如小微企业普惠政策,小微企业月/季销售额不超过10万/30万,增值税部分免征(限于普票),小规模纳税人也适用。企业所得税,利润低于100万时,所得税税率为5%,利润超过100万但不超过300万时,所得税税率为10%。利润超过300万的,按25%全额缴纳企业所得税。
二,由此可见,国家对小微企业的扶持政策还是很好的,
但也涉及到一个很重要的部分,那就是成本票。大家都知道企业生产经营过程中,成本费用支出越多可以减少实际利润。相应的成本票不足意味着企业利润虚高,会导致多缴纳企业所得税。如果利润超过300万,税率高达:25%。
三, 小编接触过不少的企业老板和财务负责人,特别是在纳税申报期前一段时间,非常着急的到处寻找合理的成本票据,只为把公司的利润降低,降低所得税税负率,达到少纳税的一个目的。但是这种方式不仅风险高,并且存在在触犯税法的风险。
因此,企业可以通过一些地方性税收优惠政策来减轻税收负担,如个人独资企业的核定征收和有限公司的财政奖励返还政策。
三,在税收优惠地区设立小规模个人独资企业,可以申请核定征收所得税,然后将主公司部分的业务分包给个人独资企业。
核定的个人独资企业对成本票据没有要求,直接核定企利润率为:10%,然后对照五级超额累进税率计算所得税,
税率在:0.5%-2.1%之间,
增值税:1%,
附加税:0.06%
综合税率不超过:3.16%
个人独资企业属于小规模纳税人,可以开具增值税专用发票和普通发票。
五, 税收优惠地区除了个人独资企业的核定征收政策以外,针对于有限公司也有较高比例的奖励和返还。具体政策为:
1,增值税奖励地方财政留存部分的 :75%-90%
2,企业所得税奖励地方财政留存部分的 :75%-90%
3,财政奖励按月兑现,企业当月纳税,财政奖励次月扶持到账,总部经济招商模式
4,不改变企业现有的经营模式和经营地址,外省市,外区域的企业都可以申请享受。
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