变更管理制度（生产工艺变更管理制度）

　　变更管理制度（生产工艺变更管理制度）
　　目的：
　　为了对生产工艺、技术创新及公用工程和设备设施、场所改变涉及到工艺变化等永久性或暂时性的变化及时进行控制，消除和减少因变更带来的潜在隐患，规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和管控，防止因变更因素而引发事故，特制定本制度。
　　2.适用范围：
　　本制度适用于对公司生产能力，原辅材料和介质、流程及操作条件，工艺操作规程或操作方法，工艺控制参数，仪表控制系统，水、电等公用工程方面变更的适时性动态管理。
　　3.变更管理的内容
　　3.1工艺、技术变更主要包括以下内容：
　　3.1.1原料介质的变更；
　　3.1.2工艺流程以及操作条件的重大变更；
　　3.1.3工艺设备的改进和变更；
　　3.1.4操作规程的变更；
　　3.1.5公用工程的变更（水、电等变更）
　　4.职责和权限：
　　4.1生产部负责审查工艺条件（还包括材料、材质）和工艺规程的变更申请（包括生产设施的新建）、组织工艺变更危险源的辨识，进行风险评价，并采取管理措施，达到审查及时、准确，了解分析生产技术的数据和状态，确保设备变更，符合国家相关标准或规范，保证生产工艺的稳定。
　　4.2生产部负责分管生产工艺变更时涉及的设备及各类电气仪表、计量器具，设备变更，危险源的辨识，并进行风险评价和采取管理措施，保证设备及其附属设施变更后的安全运行。
　　5.工作要求：
　　5.1总体程序要求
　　5.1.1各类变更要遵循科学性、安全性、先进性、合理性的原则，变更内容要有相关论证证据，杜绝随意变更。
　　5.1.2 需要变更发生时，由所在部门提出申请，经过本部门安全风险分析，部门领导签字后上报公司研发部。
　　5.1.3研发部组织对需要变更的项目进行会审，报分管副总审批后实施。
　　5.2变更分类及程序
　　5.2.1 变更项目由所在单位申请、经生产部、研发部组织初步论证、可行性研究、公司审核审批，然后提供出相关资料、涉及到的设备及仪表等要提供有质量证明、校验报告或使用说明书等，最后由变更项目所在单位负责施工实施、试运行及操作准标的编制和相关人员培训。以上资料要由变更登记人员做好存档。
　　5.2.2各装置操作规程的变更遵守《工艺操作规程管理制度》，岗位操作规程的修改和补充，应由所在车间提出申请，研发部会审，经公司副总批准后方可执行。
　　5.2.3工艺指标和运行参数变更遵守《工艺指标管理制度》。工艺指标的变更必须填写《工艺指标变更审批单》，经公司副总批准后方可执行。
　　5.3变更档案管理
　　5.3.1所有变更要编号管理，保存纸质板台帐，要做好电子版档案，以便能及时查找。
　　5.3.2保存纸质板台帐和电子版档案，可分年存档，长期保留。
　　6.5临时联锁报警解除（恢复）审批表
　　8. 附件：
　　8.1生产工艺变更申请审批表
　　生 产 工 艺 变 更 申 请 审 批 表
　　变更项目
　　项目编号
　　变更申请人
　　申请时间
　　变更前状态描述（即变更原因）：
　　变更后状态描述（即变更点及可能效果）：
　　风险分析结论：
　　风险分析控制措施：
　　变更单位负责人意见：
　　安环部意见:
　　机动部意见:
　　生产技术部意见：
　　公司领导意见:
　　注：本表一式两份，一份由生产技术部存档，一份由变更单位留存。