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综合室下线检查方案

  档案模块
  一、目的
  为进一步加强档案管理,监督档案建立、保管等工作的规范,切实做好档案的收集、分类、整理、编目工作,保证档案的齐全完整,力争档案管理达到标准化、规范化,使之更好地为公司各项工作服务,初步拟定检查方案如下:
  二、检查对象
  公司各部门及各分部、各站
  三、检查内容
  1。各部门内部每项档案管理工作是否落实到具体责任人,文件是否保存齐全。
  2。重要文件、资料放置是否妥当。
  3。保存档案是否按所需要求进行分类。
  四、检查步骤
  1。检查人员参照以上内容对各部门开展检查,采取个别文件抽查的方法检查。
  2。检查时对发现的问题进行记录。
  3。对各部门出现问题及时反馈兼职档案员下发整改。
  4。依据整改项目再次进行检查。
  五、检查频次
  1。各部门兼职档案员对本部门文件存档工作进行监督检查;综合室档案员半年一次定期对各部门文件存档工作进行抽查。
  档案检查记录表
  部门
  存档人
  检查日期
  检查记录
  1、存档目录:
  2、文件抽查:
  其他问题
  备注
  信访模块
  一、目的
  为了客运二中心更好的完成信访稽查各项工作任务,做到工作流程清晰、工作标准明确,从而达到提升客运服务质量、减少投诉的目的。
  二、工作范围
  乘务二分部、乘务三分部、站务二分部、站务三分部。
  三、检查项目内容:
  1。各分部、中心站对接到的投诉单进行台账登记。
  2。各分部、中心站对回复完毕的投诉单进行回访录音留存。
  3。各分部、中心站对近期稽查室发现的违纪问题整改情况。
  4。各分部、中心站对集团相关服务要求、文件精神的宣贯落实情况。
  四、检查标准
  1。台账登记
  所有投诉违纪单是否留存完整;
  对当站近期发生的投诉违纪问题是否了解,掌握调查回复情况;
  对周报、月报上交时间、填写形式是否了解。
  2。回访录音
  所有回访电话录音是否留存完整;
  电话回访时是否按照回访术语和流程。
  3。违纪问题
  对近期稽查发现的违纪问题是否整改。
  4。宣贯落实情况
  对《客运服务质量标准》是否掌握;
  对相关管理办法是否落实;
  近期文件精神是否传达。
  人事模块
  一、目的
  为进一步规范员工考勤管理,严肃劳动纪律,保证公司正常的工作秩序,依据《出勤管理制度》初步拟定检查方案如下:
  二、检查对象
  公司各部门及各分部、各站
  三、检查内容
  各部门所有员工是否存在旷工、迟到、早退等现象。
  四、检查步骤
  1。考勤人员参照被检查部门的排班表,对在岗人员进行检查,对休假人员进行备注,如存在旷工、早退、迟到等现象根据《出勤管理制度》进行相应的处罚。
  五、检查频次
  对各部门及沿线50个车站进行不定期抽查,每三个月全部检查一次。
  客运二中心沿线各站考勤抽查记录表
  考勤日期
  站点名称
  人员出勤情况
  原因说明
  站长签字
  备注
  考勤人员:
  中心站主任:
  综合协调模块
  一、检查内容
  各站台印刷品与办公用品的使用情况与库存
  二、检查频次
  针对地铁2号线和轻轨3号线开展每月一次的全线检查工作。
  后勤模块
  一、目的
  后勤模块根据运营事业总部下发的卫生保洁标准制定了2、3号线沿线卫生考核评分表,对地铁2号线和轻轨3号线全线进行每月一次的卫生考核工作。
  二、检查内容
  针对沿线各站站内公共区域卫生环境的检查工作如:站厅、站台、卫生间的公共区域卫生的检查。
  三、检查项目
  检查项目大致分为:地面、墙面、天花板、不锈钢设施、各类镜面、站内设施、卫生间的各项卫生、站台出入口部分的清洁。
  四、检查频次
  针对地铁2号线和轻轨3号线开展每月一次的全线站台沿线的卫生考核工作。
  五、检查方式
  地铁2号线和轻轨3号线共计站台50处,分两组人员根据2、3号沿线卫生考核评分表到各站内进行卫生考核工作,评分后站长签字并告知哪项保洁工作不足,需站长加强对保洁人员的监督管理。
  六、检查的重点项目
  三号线卫生检查的重点项目:
  a、着重检查职业学院、卫星广场、火车站客流较密集的站台各项卫生;加强对两端终点站车内卫生清洁的检查;c、督促高空设施的清洁频率,如摄像头、售补票厅内取暖器的清洁。
  二号线卫生检查的重点项目:a、深入检查各大中转站的各项检查项目,b、督促提高卫生打扫频率,着重清理各站地面卫生。

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